1c detaljhandelssystem for beskatning envd.

Dedikert til "1C: Retail 2.1"-konfigurasjonen for "1C: Enterprise 8"-plattformen, snakket jeg om hvordan du legger inn grunnleggende informasjon om organisasjonen i databasen. I dag vil jeg fortelle deg hvordan du legger inn informasjon om butikker i systemet. For å legge til informasjon om butikken til programmet, er det nødvendig å tydelig formulere strukturen for deg selv.

Så, hva trenger vi å vite om butikken for å legge inn data om den i Retail?

Først og fremst trenger vi informasjon om organisasjonene som skal legges til databasen. Tross alt skjer det ofte at en stor bedrift består av flere mindre organisasjoner, og i noen tilfeller, sammen med juridiske personer, kan også individuelle gründere delta i den. Informasjon om alle organisasjoner hvis arbeid må registreres i 1C: Detaljhandelskonfigurasjon må legges inn i databasen på nøyaktig samme måte som i eksemplet diskutert i forrige artikkel.

Nå kan du begynne å legge til butikker. For å gjøre dette, gå til delen "Forskriftsmessig referanse informasjon og klikk på koblingen "Butikker".

Klikk deretter på "Opprett"-knappen i vinduet som åpnes.

I det første vinduet til Store Creation Assistant er det første trinnet å angi butikknavnet og lagerinformasjonen.

En butikk kan ha flere varehus, men ett lager kan kun tilhøre én juridisk enhet eller individuell entreprenør.

Totalt støtter 1C: Retail tre typer varehus. De viktigste er et lager og en handelsgulv. Det finnes også distribusjonslagre hvorfra varer leveres til utsalgssteder. Men i Retail brukes de bare hvis den kjører en annen konfigurasjon. For eksempel "1C: Trade Management". Det er umulig å lage et lager av denne typen direkte her, så vi er hovedsakelig interessert i de to første lagertypene.

Et lager er et lager hvor varer oppbevares. Salg, med unntak av engros, foregår ikke fra den.

Handelsgulv er også klassifisert som lager, siden de også inneholder varer som er regnskapspliktige, men herfra kan varer selges i detaljhandel. Følgelig, hvis butikken bare bruker ett lager, vil det definitivt være det handelsgulvet.

Hvis du aktiverer alternativet "Flere varehus", vil systemet tillate deg å spesifisere varehus for mottak og forsendelse av varer.

Etter at du har fylt ut informasjonen om lageret eller flere varehus, må du velge en organisasjon på vegne av som salg skal utføres som standard. Deretter må du spesifisere for hvilke handlinger du ønsker å bruke ordreordningen.

Ordreordningen innebærer utarbeidelse av dokumenter på grunnlag av hvilke aksept, forsendelse, flytting og avskrivning av varer vil bli utført. Det er fornuftig å bruke det hvis forskjellige personer håndterer varer og dokumenter. Ellers vil transaksjoner med varer utføres uten dannelse av ytterligere dokumenter.

Ved overføring av varer mellom butikker benyttes imidlertid bestillingsordningen i uten feil, og på standardmåter du kan ikke endre denne innstillingen.

Det neste trinnet er å spesifisere prisregelen som er ansvarlig for prissettingen. Vi vil vurdere dette emnet i detalj i en av de følgende artiklene, men foreløpig går du bare til veiviseren for å lage en slik regel ved å klikke på knappen med ellipsesymbolet.

Klikk på "Opprett"-knappen i vinduet som åpnes.

Deretter skriver du et navn for den nye regelen, og deretter må du spesifisere pristypen for den. Listen over pristyper er fortsatt tom, så la oss lage den første med en gang. For å gjøre dette må du klikke på knappen med ellipse på samme måte, og på neste skjermbilde - på "Opprett" -knappen.

I vinduet for å opprette en pristype, spesifiser dens navn, identifikator for formler (som standard er det det samme som navnet), og merk også at prisen inkluderer mva og denne arten brukt i salget.

La resten av innstillingene være som de er for nå. Vi vil analysere dem i artikkelen om priser. I mellomtiden klikker du på "Lagre og lukk" og velger den nyopprettede pristypen.

Vær oppmerksom på at hvis vi har inkludert moms i den nye typen priser, bør vinduet for å lage en prisregel også merkes tilsvarende. Ellers vil du rett og slett ikke kunne bruke pristyper med mva her, fordi de ikke vises i listen og du vil heller ikke kunne legge dem til manuelt.

Klikk "Lagre og lukk" igjen, og velg deretter den nyopprettede prisregelen for vår butikk med pristypen som allerede er tildelt den. Klikk deretter på "Neste"-knappen og fortsett til neste trinn.

På neste skjermbilde kan du legge inn butikkdetaljer som adresser og telefonnumre. I tillegg kan du her stille inn et par tilleggsinnstillinger. For eksempel se minstepriser salg.

Minimumssalgspristypen brukes hvis du har ulike rabatter brukt i butikken din. Denne innstillingen lar deg sette en lavere bar, under hvilken kostnadene ikke kan falle under noen omstendigheter.

Her kan du sette avrundingen av prisene til fordel for kjøperen og dennes størrelse.

Ingen av innstillingene som er tilgjengelige i dette trinnet er nødvendige.

På det siste stadiet, trykk på "Opprett"-knappen, og hvis den tilsvarende boksen er merket, åpnes skjemaet til den nyopprettede butikken.

Ved å spesifisere et nytt navn på lageret i første trinn av assistenten, instruerte vi dermed programmet om å opprette et slikt lager. La oss gå til delen "Forskrifts- og referanseinformasjon" og klikk på koblingen "Lager".

I vinduet som åpnes, dobbeltklikker du på navnet på det nye lageret for å se dets egenskaper.

Som du kan se, er det allerede et merke her som standard, som indikerer at lageret er et handelsgulv. Om nødvendig kan vi også indikere at det påføres en enkelt skatt på beregnet inntekt på dette lageret. For å gjøre dette, klikk på lenken "Utility Applications" og angi fra hvilket øyeblikk den er gyldig.

Nå må du legge inn informasjon om kassaapparatene til butikken i databasen. Selv om en butikk kan omfatte flere organisasjoner, kan hver enkelt kasse kun tilhøre én av dem.

Det finnes to typer kasser: driftskasse og KKM kasse.

Driftskassen er hovedkassen til organisasjonen, der alle inntektene flyter, hvor lønn betales, pengene tilbake og andre lignende operasjoner utføres.

Kassen til KKM registrerer salg, tar imot penger og utarbeider regnskapsbilag for kjøpere.

Samtidig er den operative kassadisken også i stand til å utføre funksjonene til et kassaapparat, slik det ofte er tilfelle i små utsalgssteder.

La oss lage én kasse for vår nye butikk for nå. Dette kan gjøres både fra seksjonen "Regulerings- og referanseinformasjon", og gjennom siden til selve butikken.

For kassaapparatet må du spesifisere butikken og organisasjonen, hvoretter programmet selv vil foreslå et navn, som imidlertid kan endres.

Det er alt. Hovedlagerinnstillingene lagres i databasen.

Et av de viktige trinnene i det første oppsettet av 1C: Retail-konfigurasjonen for 1C: Enterprise 8-plattformen er å legge inn informasjon om en organisasjon eller flere organisasjoner i databasen, om nødvendig og hvis vi snakker ikke om grunnleggende versjon, der du kan vedlikeholde informasjon for bare ett selskap eller individuell gründer.

I denne artikkelen skal jeg vise deg hvordan det gjøres.

Det skjer ofte at en handelsorganisasjon består av flere selskaper eller individuelle gründere, i forbindelse med hvilke det blir nødvendig å legge inn data for hver organisasjon. Hvis du trenger å opprettholde mer enn én juridisk enhet eller entreprenør i konfigurasjonen, må du først gå til underseksjonen "Organisasjoner og finans" i "Administrasjon"-delen og aktivere alternativet "Flere organisasjoner".

Hvis du samtidig planlegger å flytte varer mellom dem, bør du umiddelbart merke av i boksen ved siden av elementet "Overføring av varer mellom organisasjoner".

Alle referansedata, som starter med detaljene om organisasjoner og slutter med listen over varer, er tilgjengelig i delen "Forskrifts- og referanseinformasjon". For å legge til en ny juridisk enhet eller person, må du gå inn i "Organisasjoner"-delen og legge til en ny organisasjon i databasen.

Nå fyller vi inn grunnleggende informasjon. Først av alt må du angi om organisasjonen vår er en juridisk enhet eller en individuell gründer. Settet med detaljer tilgjengelig for fylling avhenger av dette valget.

Deretter må du spesifisere det fungerende, forkortede og fullstendige offisielle navnet på organisasjonen. Arbeidsnavnet brukes kun innenfor programmet for å identifisere organisasjonen og vil ikke vises til andre enn brukere, mens forkortede og fulle navn kan brukes i trykte former.

Du kan også angi et prefiks for dokumenter her. Dette er en kode på ett eller to tegn, som legges til dokumentnummeret i databasen. Hvis du opprettholder flere organisasjoner i konfigurasjonen din, lar prefikset deg med et øyekast bestemme hvilken av dem hvert dokument tilhører.

Nå skal vi velge metode for regnskapsføring av varer i detaljhandel. Det gjennomføres vanligvis til innkjøpspriser, men det kan også gjennomføres til utsalgspriser.

Deretter fyller du ut detaljene og går til fanen "Ansvarlige personer". Her kan du legge inn data om ansatte som har rett til å signere dokumenter. Listen over disse ansatte er spesifisert i oppslagsboken "Personer", som ennå ikke inneholder oppføringer.

Sånn som det er nå ansvarlige personer ta inn for tidlig. Jeg skal fortelle deg hvorfor litt senere. Foreløpig skal jeg bare vise deg hvordan det gjøres.

For å fortsette å fylle ut listen, må du klikke på ellipsesymbolet på slutten av linjen, der etternavnet, fornavnet og patronymet til den ansatte må angis.

Så langt vil en tom liste åpne seg foran oss. Klikk "Opprett" for å legge til en ny person.

Videre er alt enkelt. Vi legger inn nødvendig informasjon, og tar hensyn til den eksisterende muligheten for å indikere at denne personen er en ansatt. Ved første øyekast kan dette alternativet virke overflødig. Hvorfor inkludere personer som ikke jobber i organisasjonen i databasen til bedriften din? Men faktisk, noen ganger er det virkelig nødvendig.

Et enkelt eksempel på når dette kan være nødvendig er oppføringen i databasen over rabattkortinnehavere. 1C: Detaljhandel er i stand til å spore volumet av kjøp gjort av slike kunder. Dette gjør det for eksempel mulig å gi dem ekstra bonuser etter å ha kjøpt for et visst beløp. Men dette er et tema for en egen diskusjon.

Men det er for tidlig å markere dette merket. Ellers må du spesifisere hvilken butikk den ansatte jobber i, og vi har ennå ikke kommet frem til opprettelsen av butikker. Derfor sa jeg at det er for tidlig å introdusere ansvarlige personer. Men først oppgi dem som enkeltpersoner uten å indikere at de er ansatte, kan du allerede på dette stadiet. Og når butikkene allerede er oppført og konfigurert, vil det være mulig å reflektere de tilsvarende endringene i innstillingene.

I prinsippet kunne vi hoppe inn i prosessen med å lage en butikk rett fra denne skjermen på nøyaktig samme måte som vi begynte å opprettholde en liste over enkeltpersoner. Men å etablere butikk er et eget tema som jeg ikke vil berøre før vi har sett ferdig på å lage en ny organisasjon.

Jeg vil også legge til at for 1C: Retail-konfigurasjonen er det slett ikke obligatorisk å legge til ansvarlige personer for arbeid. Hvis du ikke tilordner dem, vil de rett og slett ikke bli lagt til utskrift av skjemaer, det er alt.

Nå må du spesifisere adressen til organisasjonen. Gå til fanen "Adresser, telefoner" og klikk på ellipsesymbolet i linjen " Lovlig adresse”, slik vi gjorde i avsnittet med ansvarlige personer.

Skjemaet med adressen kan fylles ut manuelt, men det er bedre å gjøre det ved å bruke adresseklassifisereren. For å få tilgang til det, må du klikke på "Alle handlinger"-knappen i nedre høyre hjørne av skjemaet og velge handlingen "Last opp klassifisering".

Det er to måter å installere klassifikatoren på.

Den første er den enkleste. Den trenger bare en Internett-tilkobling og 1C-legitimasjonen din. I dette tilfellet vil programmet installere klassifiseringen direkte fra Internett.

Den andre metoden innebærer å forhåndslaste klassifikatoren på en datamaskin med påfølgende installasjon i 1C-konfigurasjonen. Denne metoden vil hjelpe hvis datamaskinen som 1C:Enterprise-plattformen er installert på, ikke har tilgang til Internett, Internett-tilkoblingshastigheten på denne arbeidsstasjonen er svært lav, eller det er trafikkrestriksjoner.

Hvordan du installerer et forenklet skattesystem i 1C er detaljert beskrevet i brukermanualen som er vedlagt produktet ved kjøpstidspunktet. Ved hjelp av dette programmet er det mulig å organisere arbeidet til regnskapsførere og finansmenn i bedriften så effektivt som mulig.

Utvalget av funksjoner til 1C: Enterprise-programmet inkluderer følgende funksjoner:

Rapportering;

Kontroll av inntekter og utgifter;

Regulering av vilkårene for å godta utgifter.

Sette opp komponenter 1C: Detaljhandel

For at programmet skal fungere skikkelig på enheten, må den sentrale PC-en være i samsvar med kravene til tjenesten. 1C 8 inneholder forenklet funksjonalitet, som lar deg installere den på alle vanlige Operativsystemer, enten det er Android, iOS eller Windows.

Etter å ha kontrollert utstyret, er det nødvendig å ta seg tid til å finne feil som hindrer tjenesten i å fungere. Det er logisk å anta at hvis det er noen på PC-en, vil noen feil dukke opp i 1C: Retail etter installasjon, noe som vil bidra til feil funksjon.

Etter installasjonen følger konfigurasjonen av produktet. Til tross for at utviklerne har tatt seg av enkle standardinnstillinger, må du legge inn selskapets data, og også velge funksjonene til 1C i samsvar med de tiltenkte driftsplanene.

Karakteristiske trekk ved dette systemet:

Takket være forenklingen lar programmet deg raskt tilpasse deg arbeidsprinsippet;

Å sette opp systemet for første gang tar ikke mye tid;

Denne versjonen av 1C er flott for å spore betaling av inntektsskatt.

På riktig innstilling du kan stille inn automatisk sending av erklæringen til IFTS.

Sett opp et forenklet skattesystem i 1C

Før du begynner å jobbe med databasen for ethvert skattesystem, må du sette opp regnskapspolicyen til organisasjonen. I programmet 1C: Regnskap 8 lagres denne informasjonen i informasjonsregisteret " Regnskapsprinsipper organisasjoner." Du kan åpne registeret ved å bruke menykommandoen "Bedrift" - "Regnskapspolicy" - "Regnskapspolicy for organisasjoner".

I dokumentet i feltet:

"Organisasjon" - som standard er hovedorganisasjonen påført;

"Anvendt fra" - datoen som denne regnskapsprinsippet brukes fra;

"Skattesystem" - sett verdien til "Forenklet".

I dette tilfellet vil USN-fanen vises på skjemaet, der alle regnskapsfunksjoner for "forenkling" er konfigurert.

Varer er verdier som et foretak anskaffer og deretter selger engros eller detaljhandel, vurder hvordan varer selges i 1s Regnskap 8 utgave 2.0 fra foretak på et forenklet skattesystem (inntekter minus utgifter).

For foretak på et forenklet skattesystem har innregning av utgifter for innkjøpte varer sine egne egenskaper. I samsvar med paragraf 2 i artikkel 346.17 i skatteloven, er varer inkludert i utgiftene hvis tre betingelser er oppfylt:

1. Varene er kreditert kjøpers lager.

2. Betaling til leverandør av varer

3. Det var salg av innkjøpte varer

innbetaling solgte varer kjøperen spiller ingen rolle.

Regnskap 8

Salg av varer i 1s Regnskap 8 ved detaljhandel utføres ved bruk av dokumentet «Rapport om detaljsalg". Dette dokumentet ligger på fanen Salg.

Når du genererer et dokument, må du velge dets type: KKM - når varer selges gjennom en automatisert uttak eller HTT - når varer selges gjennom et ikke-automatisert utsalgssted.

I vårt eksempel vil salg av varer i 1-er foregå ved bruk av kasseapparater. I dokumentet må du angi lageret som varene selges fra og fylle inn navn, mengde og pris i tabelldelen.

Posteringer genereres i henhold til dokumentet

Vær oppmerksom på at konteringen på mottak av penger i kassen genereres av detaljsalgsrapporten, men dette dokumentet genererer ikke en kassebokføring, siden kasseboken kun dannes på grunnlag av innkommende og utgående kasseordrer .

Derfor må du i tillegg foreta en innkommende kontantbestilling med typen operasjon detaljomsetning. Dette kan gjøres på grunnlag av Retail Sales Report-dokumentet. En innkommende kontantordre vil ikke generere en transaksjon, siden den allerede er generert, men på grunnlag av denne vil denne operasjonen reflekteres i kassaboken.

Hvis varer selges ved din bedrift gjennom et ikke-automatisert utsalgssted, vil bokføringen på mottak av penger i kassen generere en innkommende kontantordre, og ikke en detaljsalgsrapport. For å gjøre dette, sjekkes et ikke-automatisert uttak i dokumentet.

Det første trinnet i å sette opp 1C: Retail 2.2-programmet vil være etableringen Organisasjoner. For å gjøre dette, gå til poenget Regulatory Reference Information (NSI), velg i navigasjonslinjen Organisasjonsdetaljer.

Velg i vinduet som åpnes Entitet eller Individuell entreprenør. Deretter fyller du inn relevante detaljer: Navn i programmet, Forkortet navn, Fullt navn, TIN og andre.

Det neste trinnet er å lage Pristyper. Gå til delen Markedsføring, velg i navigasjonslinjen Pristyper og trykk på tasten Skape.

Vi må lage to typer priser: Innkjøp og Detaljhandel.
La oss først lage Innkjøp for dette, i vinduet som åpnes, fyll inn: Navn, prismetode og datasammensetningsskjema. Innkjøp Prisen vil fylles ut fra varemottaksdokumentet.

Etter å ha lagt til Kjøpesum må legges til utsalgspris, det vil si prisen vi skal selge til. Vi fyller ny pris: Navn, Bruk ved salg, Prissettingsmetode og Regneregler. I dette tilfellet vil vi få en automatisk prisberegning, dvs. Varemottakspris + 50 % påslag = utsalgspris. I fremtiden kan du endre prisen manuelt.

Det neste trinnet er å lage Prisregler, gå til Markedsføring Prisregler og trykk Skape.

Fyll ut i vinduet som åpnes Navn og Pristype.

Program 1C: Detaljhandelå jobbe krever opprettelsen butikk hvem som skal frigi varene. Vi går til Regulatory Reference Information (NSI), velg i navigasjonslinjen Butikkene og trykk Skape.

Fyll inn de grunnleggende detaljene i vinduet som åpnes: Navn, I butikken her må du velge enten arbeid med ett lager eller med flere, Lagernavn, Salgsorganisasjon dette er organisasjonen som salget skal utføres med, Prisregel, Type minimumssalgspriser dette er den samme kjøpesummen, under denne prisen vil det være umulig å selge, for ikke å jobbe med tap, Rekkefølgen for avrunding av sjekkebeløpet denne gjenstanden lar deg runde av sjekkebeløpet for ikke å rote rundt med pennies, hvis du tror at du uansett vil ha jevne priser og dette ikke er nødvendig, tar du feil, for når du bruker rabatter, vil pennies fortsatt vises i avsnitt Avrundende type velge Rund opp totalt denne gjenstanden vil tillate deg å tape mindre penger på avrunding. Etter å ha fylt ut alle detaljene, trykk på knappen Skriv og lukk.

RMK (Cashier's Workplace) kan ikke fungere uten Fiscal Registrar, så neste trinn er å legge til skatteregistrator inn i systemet. I vårt tilfelle vil vi legge til skatteregistrator emulering. Vi går til seksjonen Administrasjon, velg i navigasjonsmenyen Tilkoblet utstyr.

Deretter merker du av i boksen Bruk tilkoblet utstyr og gå til Tilkoblet utstyr.

Listen over utstyr er tom, vi legger til nytt utstyr. Trykk på tasten Skape.

Fyll ut det åpnede skjemaet: Type utstyr velg skatteregistratorer, Maskinvare driver velg 1C: Skatteregistrator (emulator), merk av i boksen Enhet i bruk, klikk på opptaksknappen en gjenstand og gå til Melodi…

Hvis enhetsdriveren ikke er installert på datamaskinen, klikker du: Funksjoner og velg Installer driveren. Hvis driveren er installert, vises sjekkinnstillingene. Du kan endre dem etter eget ønske eller la dem være standard.

Neste trinn er å sette opp KKM-kasse som vil slå sjekker i butikken din. Gå til delen Regulatorisk referanseinformasjon (NSI), KKM-kasse og trykk Skape.

Vi fyller ut hovedpunktene. Type kasse, Butikk, Navn, Arbeidsplass, Tilkoblet utstyr Skatteregistratoren som vi opprettet tidligere skal vises i feltet. Trykker deretter Ta opp og lukk.

Nå må vi legge til brukeren vår rettigheter til å bruke alle funksjonene til RMK. Dette punktet er veldig viktig. Vi går til Administrasjon, brukere og rettigheter og velg Ytterligere brukerrettigheter.
Først, la oss gi brukeren alle rettigheter. Klikk på Knapp med grønt hake og trykk Skrive ned. Alle nødvendige rettigheter vil bli gitt til brukeren.

Deretter må vi postere varene til lageret; for dette må vi opprette et dokument Varemottak. Vi tar dataene for utfylling fra leverandørens faktura. Vi går Innkjøp, velg elementet Varemottak.

En liste over alle dokumenter vises Varemottak tidligere opprettet for å lage nytt dokument trykk Skape.

Vi vil ikke vurdere i detalj hvordan varemottaksdokumentet er opprettet, dette finner du i artikkelen

For å selge varer må vi ha Utsalgspriser på varer. For å gjøre dette, etter å ha opprettet og fylt ut varemottaksdokumentet, velg Lag basert på så velger vi Sette varepriser.

Dokumentet åpnes. Dette dokumentet genererer kjøps- og utsalgspriser. Programmet selv beregner prisen basert på formelen som vi satte tidligere. Innkjøp er lik kvitteringsprisen på 50 rubler, og Detaljhandel lik Kjøp +50% margin utgjorde 75 rubler. Du kan endre de beregnede prisene manuelt ved å dobbeltklikke i prisfeltet og deretter legge inn prisen. For å lagre dokumentet, klikk Løp og lukk.

Så vi har gjort de grunnleggende innstillingene til RMK, nå går vi direkte til Kassererens Arbeidsplass. For å gjøre dette, gå til delen Salg og velg RMK (kontrollert modus).

RMK-panelet åpnes, først må vi åpne et skift, klikk Åpningsendring og trykk deretter Salgsregistrering.

Trykk på knappen i vinduet som åpnes Meny (F10) når du klikker på den, vises bunnmenyen, og trykk deretter på knappen Søk (F11) for å velge et element fra listen.

I det åpne vinduet Søk og utvalg av varer i RCC aktivere visning tilleggsinformasjon priser og balanser. For å gjøre dette, klikk på knappen nedenfor Vis informasjon.

I neste vindu velger du to avmerkingsbokser Visning: Rester og priser. Nederst i utvalget vil gjeldende lagersaldo og utsalgspris vises.

Velg et produkt med to museklikk og lukk produktvalgvinduet. Skriv inn i RMK-vinduet mengde solgte varer trykk på knappen Kontanter (F6) for å foreta et salg, skriv inn beløpet som er satt inn, programmet vil beregne endringen og trykke på knappen Tast inn.

Din salgskvittering vil vises nederst til høyre. Hvis du ikke bruker emulatoren, men en ekte skatteregistrator, vil skatteregistratoren skrive ut en kvittering.
Etter at du har fullført arbeidsdagen, må du stenge skiftet. For å gjøre dette, gå ut av RMK ved å trykke på tasten Avslutt (F12). RMK-startvinduet åpnes. Nå må vi stenge kassaapparatet. Vi trykker på knappen Avslutning av skiftet.

Programmet vil be deg om å bekrefte stenging av skiftet. Hvis du er klar til å lukke skiftet, klikk Ja.

Hvis alt er i orden og salgsmengden per dag stemmer med salget, trykk på knappen Avslutning av skiftet.

Kassen er stengt. Programmet vil vise et informasjonsvindu om kassevakt. Hvis du bruker en ekte skatteregistrator (ikke en emulator), vil den skrives ut for deg Z-RAPPORT.