hjem Regnskap Regelverk for samspillet mellom kontraktstjenesten og strukturelle inndelinger. Prosedyren for samhandling av kontraktstjenesten med andre divisjoner Prosedyren for samhandling av de strukturelle divisjonene til anskaffelsesselskapet

Regelverk for samspillet mellom kontraktstjenesten og strukturelle inndelinger. Prosedyren for samhandling av kontraktstjenesten med andre divisjoner Prosedyren for samhandling av de strukturelle divisjonene til anskaffelsesselskapet

1. Kjøpet gjennomføres på grunnlag av behovene til Statens budsjettinstitusjon "---". Behovet begrunnes av ansvarlig person i retning (heretter omtalt som ansvarlig) (vedlegg nr. 2.1.) i notat utarbeidet i henhold til vedlegg nr. 2.2. på grunnlag av søknader som tidligere er sendt inn til plan- og økonomiavdelingen for levering av varer, arbeider, tjenester.

2. Prosedyren for å inngå en kontrakt for levering av varer / utførelse av arbeid (ytelse av tjenester) begynner først etter mottak av kontraktstjenesten av notatet av det etablerte skjemaet.

3. Notat utleveres av personer som er ansvarlige for kjøp av varer, arbeider og tjenester for Statens budsjettinstitusjons behov «---» til kontraktstjenesten i form, i samsvar med denne instruksen, etter avtale med sjefen. lege.

Tjenestemerknaden må inneholde:

Navn på leverte varer, verk, tjenester;

Perioden hvor levering av varer, arbeider, tjenester må utføres;

Opprinnelig (maksimal) kontraktspris. Prisen må strengt tatt tilsvare prisen på det kommersielle minimumstilbudet, eller i tilfelle levering av medisinsk utstyr må den ikke være høyere enn gjennomsnittet;

Det opprinnelige maksimale beløpet (om nødvendig) bør deles inn i finansieringskilder: midler fra det territoriale obligatoriske medisinske forsikringsfondet (CMI), midler fra institusjonen mottatt fra levering av betalte tjenester(PD), modernisering, midler tildelt som en del av gjennomføringen av sosiale støttetiltak for visse kategorier av innbyggere (BM);

Gruppe og kode OKPD, verk, tjenester. Pass på å velge den endelige OKPD-koden;

OKVED-kode;

dato og stilling ansvarlig person hvem som har arkivert et notat;

Med et servicemerknad må du oppgi:

Spesifikasjon på papir og elektroniske medier (ved levering) (vedlegg nr. 2.3.).

Referansevilkår på papir og elektroniske medier (ved utførelse av arbeid, levering av tjenester) (vedlegg nr. 2.4.);

Kommersielle tilbud (vedlegg nr. 2.5.);

Beregning av prisen på papir og elektroniske medier (vedlegg nr. 2.6.).

Spesifikasjonen må inneholde:

Navnet på de leverte varene og OKPD-koden ved siden av hver vare, hvis det er flere OKPD-koder;

Egenskaper til varene (alle størrelser må presenteres i intervaller og dechiffreres, det er forbudt å indikere produsent, farge, hvis det er nødvendig å levere varer av en bestemt farge, gi begrunnelse);

Enheter;

Leveringstid (antall dager, på forespørsel fra kunden eller uten);

Kontraktsprisen inkluderer (varekostnad + levering + montering + installasjon, installasjon, demontering, igangkjøring, etc.);

Tilgjengelighet og navn på lisensen som kreves for levering av varer (hvis nødvendig);

Referansen må inneholde:

Navn på tjenesten som er levert, utført arbeid;

Liste over utførte tjenester, utførte arbeider;

Hvis det er nødvendig å erstatte reservedeler, er alle nødvendige reservedeler angitt i referansevilkårene, med egenskaper og i nødvendig mengde;

Begrepet for levering av tjenester, utførelse av arbeid (antall dager, på forespørsel fra kunden eller uten det);

Kontraktsprisen inkluderer: (kostnader for tjenester + reservedeler + erstatning av reservedeler + transportkostnader, etc.);

Tilgjengelighet og navn på lisensen som kreves for levering av verk, tjenester (om nødvendig);

Det kommersielle tilbudet må inneholde:

Detaljer om organisasjonen;

Utgående nummer og dato (i mangel av et utgående nummer, registrer et kommersielt tilbud med innkommende nummer og dato hos sekretæren til overlegen);

Varene, arbeidene og tjenestene som presenteres i det kommersielle tilbudet må være i samsvar med spesifikasjonen, referansevilkårene;

Mengde nødvendige varer, arbeider og tjenester;

Pris per vareenhet, omfang av tjenester, arbeid for hver vare, som viser alle nødvendige tjenester;

Den totale prisen for den nødvendige mengden varer, omfang av tjenester, arbeider;

Signatur (segl hvis mulig);

Nødvendig antall kommersielle tilbud er minst 2 stk.

Ved levering av medisinsk utstyr knyttet til dekret fra den russiske føderasjonens regjering datert 03.11.2011 nr. 881 "Om prosedyren for dannelsen av innledende maksimalpriser for visse typer honning. utstyr” må du velge minst 5 produsenter. Og gi forespørsler og svar til produsenter med et notat.

Betingelsene fastsatt i kommersielle tilbud(leveringsvilkår, levering av tjenester, utførelse av arbeid, betaling osv.) bør være lik vilkårene i et servicemerknad, teknisk oppdrag eller spesifikasjon.

Prisberegning:

Beregningen av prisen etter prisene skal samsvare med det kommersielle tilbudet.

Beregningen av prisen for registrering må samsvare med serienummeret til spesifikasjonen.

4. Ansvarlig organiserer, sammen med den ansatte kontraktstjeneste, om nødvendig, konsultasjoner med leverandører (entreprenører, utførende) og deltar i slike konsultasjoner for å fastslå tilstanden til konkurransemiljøet i de relevante markedene for varer, verk, tjenester, bestemme beste teknologi og andre løsninger for å møte statlige og kommunale behov;

5. Ansvarlig bestemmer og begrunner den første (maksimale) prisen på kontrakten, inkludert den som er inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver);

6. Ansvarlig utvikler og sender til autoriserte organ søknader om fastsettelse av leverandører (entreprenører) i foreskrevet form i henhold til tidsplanen.

7. Som en del av prisbegrunnelsen spesifiserer den ansvarlige den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen og gir begrunnelsen for den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen som en del av søknaden.

8. Ansvarlig eliminerer kommentarene levert av det autoriserte organet på søknader om fastsettelse av leverandører (entreprenører av utøvere), sender relevant informasjon i tide.

9. Lederen for ansvarlig enhet organiserer sammen med en ansatt i kontraktstjenesten en obligatorisk offentlig diskusjon om anskaffelse av varer, arbeid eller tjenester, basert på resultatene som om nødvendig forbereder endringer som skal inkluderes i anskaffelsesplaner, planer - tidsplaner, kjøpsdokumentasjon, eller oppgi kansellering av kjøpet.

10. For tiltenkt bruk av varer og materialer kontrolleres tjenester av den ansvarlige for retningen.

11. Ansvarlig, på stadiet for inngåelse av kontrakten:

11.1. På forespørsel fra en kontraktsmedarbeider, senest én dag etter mottak av en slik forespørsel, sjekker spesifikasjonen for samsvar med behovene til GBU "---". Kontrollerer beløpene som er spesifisert i spesifikasjonen.

11.2. På forespørsel fra en kontraktsmedarbeider, senest én dag fra mottak av en slik forespørsel, gir svar (vedrørende spesialisert / teknisk informasjon) angående spørsmål / forespørsel om avklaring som har oppstått blant anskaffelsesdeltakere.

11.3. På forespørsel fra en kontraktsmedarbeider, senest én dag etter mottak av en slik forespørsel, sjekker forslagene fra deltakerne for overholdelse av behovene til statsbudsjettinstitusjonen "---".

12. Kontraktsservicespesialist med ansvar for gjennomføring av kontrakten, sammen med kundens regnskapsavdeling:

Foreta betaling for de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av kontraktsgjennomføringen;

Foreta betaling av pengebeløp under en bankgaranti i tilfeller som er fastsatt føderal lov;

Utføre en undersøkelse av leverte varer, utført arbeid, utførte tjenester, tiltrekke eksperter, ekspertorganisasjoner;

Gjør en refusjon Penger stilles som sikkerhet for gjennomføring av bud eller sikkerhet for oppfyllelse av kontrakter.

13. Avdeling informasjonsteknologier og telemedisin leverer kontraktstjeneste fra den teknologiske siden, inkludert avtaletjeneste med EDS Keys, Assisterer kontraktstjenesten i å jobbe med UIS

14. For å verifisere resultatene levert av leverandøren (entreprenør, utfører) foreskrevet i kontrakten, i forhold til deres samsvar med vilkårene i kontrakten, er den ansvarlige forpliktet til å gjennomføre en undersøkelse på egen hånd.

Vedlegg nr. 2.1.

Liste over ansvarlige etter veibeskrivelse

Vedlegg nr. 2.2.

Bli enige om grenser og definer typen

Plassering av søknaden __________________

___________________________________

Avdeling (divisjon) ____________________________

"VEDTA"

Direktør for ISMAN

"__" _________ 2014

Forskrifter

kontraktstjenesteinteraksjoner

co strukturelle inndelinger

1. Generelle bestemmelser

1. Denne forskriften definerer mekanismen for samhandling av kontraktstjenesten, som utøver myndighet til å kjøpe varer, arbeider, tjenester for behovene til ISMAN.

2. Denne forordningen er utviklet i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen for å automatisere hovedoperasjonene for planlegging av anskaffelse av varer, arbeider, tjenester, identifisere leverandører (entreprenører, utøvere); inngåelse og utførelse av kontrakter, kontroll over overholdelse av lovgivningen i Den russiske føderasjonen.

2. Begreper og definisjoner

Følgende begreper, begreper og definisjoner brukes i denne forskriften:

OSSP - Ansvarlig spesialist for den strukturelle enheten

IZ - kjøpsinitiator

NMTsK - den første (maksimale) prisen på kontrakten;

UIS - enhetlig informasjonssystem;

IS ISMAN - ISMAN nettsted

KS - Kontraktstjeneste;

PEO - Planlegging og økonomisk avdeling;

OMTS - avdeling for materiell og teknisk forsyning;

EC - Single Commission

OKVED - All-russisk klassifiserer typer økonomisk aktivitet

OFAS - Kontoret for den føderale antimonopoltjenesten for Moskva-regionen.

3. Regelverk for samhandling

nr. p \ p	Aktuelle hendelser	Begrep Versjoner	Ansvarlig for ytelse oppgaver	Håndhevingsenheter*	utgående Dokumentene
1	2	3		5	6
Trinn 1. Dannelse av en tidsplan for bestilling for levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester for behovene til ISMAN (heretter referert til som tidsplanen)
	Informere avdelingslederne om utformingen av tidsplanen for neste regnskapsår fra midlene mottatt under budsjettprogrammer og -emner: a) separasjonsfond (OKHNM); b) programmer fra presidiet til det russiske vitenskapsakademiet; c) subsidier gitt fra budsjettene til den russiske føderasjonens budsjettsystem;	frem til 25. oktober inneværende år	Leder for CC	SC gir IS metodisk bistand til å bestemme og rettferdiggjøre NMCC	Notater adressert til avdelingslederne med begrunnelse * for behovet for å kjøpe STFZ (behovet for å kjøpe dette bestemte produktet (arbeid, service), som indikerer: Navn på gjenstand for kontrakten; Begrepet for å legge inn en bestilling; Kontraktens varighet; Begrunnelse for behovet for å involvere eksperter, ekspertorganisasjoner på akseptstadiet.
	Levering av utkast til plan-planer fra avdelinger for neste regnskapsår i papirform og i i elektronisk format i formatet Excel på e-post: pion@ism. ac. no	Innen 10 virkedager fra mottak av servicenotatet	Divisjonssjefer		Utkast til tidsplaner (iht. vedlegg nr. 1 skjema) fra avdelinger for neste regnskapsår, med angivelse av tjenestemenn ansvarlig for gjennomføring av kontrakter. Tidsplanen inkluderer alle kjøp, inkludert kontrakter inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) i samsvar med art. 93 FZ-44 av 01.01.2001
	Utarbeiding, godkjenning av en konsolidert tidsplan for neste regnskapsår og publisering på den offisielle nettsiden på Internett	Innen 10 virkedager fra mottak av timeplanene	Leder for CC	KS, PEO	Planplan godkjent av direktør for neste regnskapsår. Plassering på den offisielle nettsiden innen 3 virkedager, men senest 31. desember.
Trinn 2. Dannelse av pakker med dokumenter for kjøp av varer, arbeider, tjenester for behovene til ISMAN
	Levering av dokumenter som kreves for registrering og publisering av kjøp (dokumenter leveres på papir og i elektronisk form.	Inntil den 20. dagen i måneden før måneden der kunngjøringen planlegges publisert på det offisielle nettstedet	Divisjonssjefer**	Innkjøpsinitiativ, SC	Notater adressert til underdirektør med ansvar for anskaffelser med vedlegg følgende dokumenter i papirform og på elektroniske medier: 1. Memo. 2. Mandat avtalt av avdelingsleder og godkjent av direktør i ISMAN. 3. En avtalt og godkjent liste over koder for varer, verk, tjenester i henhold til OKVED; 4. Utkast til kontrakt avtalt med juridisk rådgiver og enhetens leder; 5. Godkjent av avdelingslederen og godkjent av direktøren, tidsplanen for levering av varer, levering av tjenester, utførelse av arbeid; 6. En avtalt og godkjent betalingsplan, med en fordeling av estimerte beløp og betalingsbetingelser etter måneder; 7. Estimert dokumentasjon godkjent av sjefen for strukturenheten og godkjent av ISMANs direktør; 8. Når det gjelder bygge- og installasjonsarbeider, er det nødvendig å sørge for: Avtalt og godkjent prosjektdokumentasjon; En avtalt og godkjent liste over typer arbeid som påvirker sikkerheten til kapitalkonstruksjonsanlegg (i henhold til ordre fra departementet for regional utvikling i Den russiske føderasjonen datert 01.01.2001 nr. 000).**
	Utarbeidelse av en pakke med dokumenter som kreves for registrering og publisering av kjøp i samsvar med tidsplanen	Innen 5 virkedager etter mottak av en pakke med dokumenter fra avdelinger.	Leder for CC	KS	1. valg av metoden for å underbygge NMTsK-beregningen av underbyggelsen av den (opprinnelige) maksimumsprisen i henhold til formelen i samsvar med ordre fra departementet for økonomisk utvikling i Russland datert 01.01.2001. nr. 000, anskaffelsesdokumentasjon, bestående av anskaffelsesinformasjon, kommissorium, kontraktsutkast, kunngjøring 2. Kriterier for vurdering av søknader og endelige forslag (til konkurransen); 3. andre dokumenter (hvis nødvendig).
	Koordinering av dokumentpakken med avdelinger.	2 virkedager etter pakken med dokumenter som kreves for behandling og bestilling.	Leder for CC	CS, PEO, juridisk rådgiver	Tjenesteseddel med avtalt pakke med dokumenter. Utsteder en ordre
	Godkjenning av dokumentasjon og kjøpsvarsel	1 virkedag	Regissør (fungerende direktør)	KS	En søknad godkjent av avdelingene med en pakke med dokumenter og godkjent av direktøren for ISMAN.
	Plassere et kjøp i EIS	Innen 1 virkedag	Leder for CC
Prosessen med "Endre til timeplanen"
	Utarbeidelse av informasjon som karakteriserer begrunnelsen for å gjøre endringer i tidsplanen i samsvar med del 13 av StFZ datert 01.01.2001.	Senest 12 kalenderdager før datoen for plassering på OS for kunngjøringen om anskaffelsen (ved anskaffelse fra eneste leverandør 12 dager før kontraktsdato	Ansvarlig spesialist for strukturenheten	IZ, KS	Et notat om heving eller utsettelse av kjøpet med begrunnelse. Pålegg om å endre timeplanen
	Endringer i tidsplanen, plassering i EIS	Innen 3 dager	Leder for CC	KS	Godkjent tidsplan av direktøren for ISMAN
Trinn 3. Deltakelse i kjøp. Inngåelse av kontrakter og kontroll med gjennomføringen av dem
	Endringer og presiseringer i anskaffelsesdokumentasjonen.	Innen 1 virkedag fra datoen for mottak av forespørselen	Leder for CC	Innkjøpsinitiativ, CC, juridisk rådgiver
	Deltakelse i anbud og utarbeidelse av en uttalelse om fordelene ved innsendte forslag til en konkurransedyktig metode for å bestemme leverandører (entreprenører, utførende)	Vilkår i henhold til føderal lov-44 datert 01.01.2001.	Formann for den forente kommisjonen	CC, enkeltprovisjon	Konklusjon om fordelene ved de innsendte forslagene (utforming av protokollen)
	Etter at vinneren er bestemt konkurransedyktig måte definisjoner av leverandører (entreprenører, utøvere)	Vilkår, i henhold til føderal lov-44 datert 01.01.2001. (avhengig av hvordan leverandøren er definert)	Leder for CC	CS, juridisk rådgiver, PEO	Send til vinneren protokollen og kontraktsutkastet med inkludering av vinneren og budgiveren, med vedlegg (spesifikasjon, referansevilkår, kalenderplan, estimat) for signering
	Etter at kontrakten er signert av den vinnende leverandøren (entreprenør, utfører), signeres kontrakten av kunden eller en autorisert person (avhengig av anskaffelsesmetoden).	På dagen for signering av kontrakten	Leder for CC	KS, OMTS, IZ	Informere avdelingslederne om leverandøren (entreprenør, utfører) med utstedelse av en kopi av den inngåtte kontrakten for utførelse
	Innsending av informasjon til OS om kontraktsinngåelse	Innen 3 virkedager etter kontraktsinngåelse	Leder for CC		Informasjon om innføring av kontrakten i registeret over kontrakter med overdragelse til den registreringsnummer OS med vedlagt skannet kontrakt.
	Kontroll over utførelsen av kontrakten	Gjennom hele kontraktsperioden	OSSP, sjef for CS, sjef for OMTS, IZ	KS, OMTS, IZ, provisjon for aksept, regnskap	Signering av akseptsertifikat, fraktbrev og andre medfølgende dokumenter. Rettidig betaling
	Gi informasjon om beslutningene som er tatt av kunden for å inndrive en mulkt (bot, tvangsrenter) fra leverandøren (utfører, entreprenør) i forbindelse med manglende oppfyllelse eller utilbørlig oppfyllelse av forpliktelser fastsatt i kontrakten		avdelingsleder	PEO, KS	Notat adressert til lederen av CC med kopier av relevante dokumenter Konklusjon tilleggsavtale, utstedelse av straffer, bøter, oppsigelse av kontrakten (avhengig av kjøpsmetoden)
	Gjør endringer i kontraktsregisteret i EIS	innen 3 dager	Leder for CC	Autorisert person av direktøren	Informasjon om endringen, oppsigelse av kontrakten med de skannede filene.
	Gi informasjon om oppsigelse av kontrakten ved rettskjennelse.	Innen 1 virkedag etter at det aktuelle vedtaket er fattet	juridisk rådgiver	juridisk rådgiver	Et notat adressert til lederen av forfatningsdomstolen med kopier av rettsavgjørelser.
	Utarbeidelse og plassering i EIS av en rapport om gjennomføring, endring, oppsigelse av kontrakten eller om resultatene av en egen fase av dens utførelse, i samsvar med regjeringsdekret av 01.01.2001. nr. 000)	Innen 1 virkedag etter utførelse, endring eller oppsigelse av kontrakten.	Leder for CC	Autorisert person av direktøren	Rapportskjema (vedlegg nr. 2)
	Innlevering til CC av en rapport om umuligheten av å bruke andre metoder for å bestemme leverandøren, underbygge prisen på kontrakten og andre essensielle forhold utførelse av kontrakten ved kjøp fra en enkelt leverandør for å møte behovene til ISMAN (artikkel 93, del 1, klausul	1 virkedag	avdelingsleder		Innlevert rapport, i elektronisk form og på papir
	Utarbeidelse og plassering av en melding om inngåelse av en kontrakt med en enkelt leverandør på den offisielle nettsiden på Internett		leder av CC	KS
	Samordning av kontrakten med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) på grunnlag av artikkel 93 i føderal lov-44 av 01/01/2001.	1 virkedag fra mottak	Underavdelingsledere.	KS (juridisk rådgiver)	Kontrakt avtalt med leder av CC
	Inngåelse av en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) på grunnlag av artikkel 93 i føderal lov-44 av 01.01.2001.	I henhold til timeplanen	avdelingsleder, IZ, KS (juridisk rådgiver)	OMTS, PEO, regnskap KS	Signert kontrakt
	Gi informasjon om kontrakter inngått på grunnlag av artikkel 93 i føderal lov-44 datert 01/01/2001.	På kontraktsdagen	avdelingsleder, FRA	OMTS, PEO, regnskap,	Notater adressert til lederen av CC (med kopier av kontrakter).
	Innsending av informasjon om kontrakter inngått på grunnlag av artikkel 93 i føderal lov-44 datert 01/01/2001 til den offisielle nettsiden på Internett, over 100 tusen rubler.)	Innen 3 virkedager etter kontraktsinngåelse	Leder for CC	KS	Legge inn informasjon om inngått kontrakt i kontraktsregisteret.
	Innsending av informasjon om kontrakter inngått på grunnlag av del 1, klausul 6, artikkel 93 i den føderale loven-44 datert 01.01.2001 til kontrollorganet innen anskaffelser i Moskva-regionen	Innen 1 virkedag etter kontraktsinngåelse.	Leder for CC	KS	Melding til kontrollorganet på anskaffelsesområdet
		Innen 7 virkedager etter gjennomføring av kommunekontrakten.	leder av CC	KS
	Innsending av informasjon om useriøse leverandører (entreprenører, utførende).	Innen 3 virkedager etter identifisering av en skruppelløs leverandør.	Leder for CC	KS	Brev til OFAS for Moskva-regionen.

*Hvis kjøpet blir funnet å være urimelig i løpet av overvåking, revisjon og kontroll på anskaffelsesområdet, vil kontrollorganene spesifisert i paragraf 3 i del 1 av art. 99 i lov N 44-FZ, må utstede en ordre om å eliminere det identifiserte bruddet og bringe gjerningsmennene til administrativt ansvar (del 6 av artikkel 18 i lov N 44-FZ).

Underavdelinger sikrer utførelse innenfor grensene av deres offisielle fullmakter;

** - i tilfelle av å gi en ufullstendig pakke med dokumenter for kjøp av varer (verk, tjenester), vil dokumentene bli returnert til avdelingslederne for revisjon.

*** - informasjon om gjennomføringen av kontrakten med en indikasjon på utførelsesparametrene, inkludert informasjon om betaling for kontrakten (betaling for kontraktsfasen) - detaljer (type, nummer, dato) av dokumentet som bekrefter forekomst av en pengeforpliktelse ved levering av varer (faktura og (eller) aksept - overføring og (eller) faktura), utførelse av arbeid, levering av tjenester (handling av fullført arbeid (tjenester) og (eller) faktura, og (eller) faktura), samt detaljene (type, nummer, dato) for dokumentet, som bekrefter betalingen for kontrakten (betalingsordre, etc.) ( Dekret fra regjeringen i den russiske føderasjonen "Om prosedyren for forberedelse og plassering i en singel informasjon System innen anskaffelse av en rapport om gjennomføringen av en statlig (kommunal) kontrakt og (eller) om resultatene av et eget stadium av dens utførelse.»);

De ansvarlige personene som utøver kontroll over utvikling og gjennomføring av kontrakter er sjefene for strukturelle avdelinger:

Når det gjelder levering av notater med støttedokumenter vedlagt i strid med fristene spesifisert i paragraf 15, 18, 20, 22, 26, 28, administrativt ansvar i samsvar med art. 19.7.2 i retningslinjene Den russiske føderasjonen om administrative lovbrudd -FZ (som endret 01.01.2001) unnlatelse av å gi opplysninger eller innlevering av bevisst uriktige opplysninger til det organ som er autorisert til å utøve kontroll med anskaffelser av varer, verk, tjenester for å dekke statlige og kommunale behov, - medfører ileggelse av en administrativ bot på tjenestemenn på 00 (femten tusen) rubler; på juridiske enheter- i mengden 00 (hundre tusen) rubler.

Kontrollen med gjennomføringen av denne forskriften skal overlates til underdirektøren

Stedfortreder regissør ja

Sammenstilt t. 46490

Last ned dokument (.doc-format)(188 KB)
Last ned dokument (format.pdf)(392 kB)

applikasjon
etter ordre fra Arkivtjenesten
Khanty-Mansiysk autonom region– Ugra
datert 07.03.2019 nr. 28-Pr-23

Forskrifter

samspillet mellom strukturelle inndelinger

Tjenester for arkivene til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra og

kontraktsansvarlig ved innkjøp

varer, arbeider, tjenester for statens behov

I. Generelle bestemmelserJeg

Denne forskriften om samspillet mellom strukturelle enheter i Tjenesten for arkiver til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra og kontraktsansvarlig ved anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for offentlige behov (heretter referert til som forskriften) fastsetter kravene til samspillet mellom strukturelle enheter i Tjenesten for arkiver i Khanty-Mansiysk autonome Okrug-distriktet - Ugra (heretter referert til som tjenesten) og en kontraktsleder i anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for tjenestens statlige behov (heretter kalt referert til som anskaffelse) i samsvar med føderal lov nr. 44-FZ datert 5. april 2013 "På kontraktssystem innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å dekke statlige og kommunale behov» (heretter - lov nr. 44-FZ).

Grunnbegrepene som brukes i denne forskriften, anvendes i samme betydning som i lov nr. 44-FZ.

Denne forskriften gjelder for kjøp gjort av tjenesten.

Innkjøp gjøres iht Civil Code av den russiske føderasjonen, den russiske føderasjonens budsjettkode, lov nr. 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra den russiske føderasjonen og Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra og disse forskriftene.

De strukturelle divisjonene til tjenesten samhandler på grunnlag av prinsippene om åpenhet, åpenhet om informasjon innen anskaffelsesfeltet, profesjonalitet, effektivitet ved anskaffelser, ansvar for effektiviteten av å møte tjenestens behov.

II. Anskaffelsesplanlegging og begrunnelse

1. Anskaffelsesplanlegging utføres på grunnlag av målene for anskaffelser, bestemt under hensyntagen til bestemmelsene i artikkel 13 i lov nr. 44-FZ, gjennom utforming, godkjenning og vedlikehold av anskaffelsesplaner, tidsplaner innen de fastsatte fristene ved lov nr. 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra den russiske føderasjonen, Khanty-Mansiysk autonome okrug - Ugra og disse forskriftene.

2. Ved utforming, godkjenning og vedlikehold av anskaffelsesplanen skal kontraktsansvarlig:

dannelse av en anskaffelsesplan, på grunnlag av søknadene sendt inn av spesialistene i de strukturelle divisjonene av tjenesten, som starter anskaffelsen i form (vedlegg til denne forordningen) av søknader;

godkjenning av den dannede anskaffelsesplanen fra lederen av tjenesten, eller en person som erstatter ham;

publisering av anskaffelsesplanen i Unified Information System innen innkjøp (heretter - UIS innen anskaffelse) og det regionale informasjonssystemet innen anskaffelse av varer, verk, tjenester for å møte statens behov i Khanty -Mansiysk Autonome Okrug - Yugra (heretter - GIS "State Order");

om nødvendig, på grunnlag av en søknad sendt inn av den strukturelle underavdelingen av Tjenesten som starter anskaffelsen, gjør passende endringer i anskaffelsesplanen.

3. Ved utforming av anskaffelsesplanen gir den spesialist, strukturelle underavdelingen av Tjenesten, som initierer anskaffelsen, kontraktsansvarlig en søknad i skjemaet (vedlegg til denne forskriften) med vedlagt anskaffelsesbegrunnelse.

4. Hvis det blir nødvendig å gjøre endringer i anskaffelsesplanen, gir spesialisten i den strukturelle enheten til tjenesten som starter anskaffelsen kontraktsansvarlig en søknad i skjemaet (vedlegg til denne forskriften) med begrunnelsen for å gjøre endringer.

5. Ved utforming, godkjenning og vedlikehold av tidsplanen skal kontraktsansvarlig:

dannelsen av en tidsplan, basert på søknaden sendt inn av spesialistene i den strukturelle enheten til tjenesten, som starter kjøpet, i henhold til skjemaet (vedlegg til denne forskriften);

sammen med spesialister fra den strukturelle underavdelingen av tjenesten som starter kjøpet, utarbeidelse av en begrunnelse for kjøpet;

koordinering av timeplanen med utøvende organer statlige myndigheter i Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, implementerer en enhetlig statlig politikk i det aktuelle området;

godkjenning av den genererte tidsplanen av lederen av tjenesten, eller en person som erstatter ham;

publisering av tidsplanen i EIS innen innkjøp og GIS "Goszakaz";

om nødvendig, på grunnlag av en søknad sendt av den strukturelle underavdelingen av tjenesten av de som starter kjøpet, gjør passende endringer i tidsplanen.

6. Ved utforming av tidsplanen gir spesialisten i tjenestens strukturelle enhet, som initierer anskaffelsen, kontraktsansvarlig en søknad i skjemaet (vedlegg til denne forskriften), med anvendelse av referansevilkårene og begrunnelsen for den første (maksimale) prisen på kontrakten.

7. Søknader om dannelse (endring) av anskaffelsesplanen og tidsplanen for søknaden utarbeides i skjemaet (vedlegg til denne forskriften) og undertegnes av lederen for den strukturelle enheten til tjenesten, som starter anskaffelsen.

8. Kjøp som ikke er fastsatt i skjemaet, kan ikke gjennomføres.

III. Organisering av leverandøridentifikasjon

(entreprenører, utøvere) på en konkurransedyktig måte

9. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter på kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten trenger, i samsvar med anskaffelsesplanen, tidsplan , innen fristene fastsatt av lov nr. 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra den russiske føderasjonen og Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra og disse forskriftene, spesialisten på strukturelle enhet av tjenesten, som starter kjøpet, utfører uavhengig:

koordinering av referansevilkårene og begrunnelsen for den innledende (maksimale) prisen på kontrakten med de utøvende statsmaktorganene til Khanty-Mansiysk Autonome Okrug - Yugra, implementere en enhetlig statspolitikk i det relevante området, i tilfeller etablert av regulatoriske rettsakter fra Khanty-Mansiysk Autonome Okrug - Yugra;

utvikling av et utkast til kontrakt, når det gjelder navnet på anskaffelsesobjektet, fristene for å oppfylle vilkårene i kontrakten, kravene til de leverte varene (verk og tjenester) og garantiforpliktelser, under hensyntagen til standardvilkårene i kontrakten, som er plassert i EIS innen anskaffelse og i GIS "Goszakaz";

utarbeidelse av en mening om samsvar eller manglende overholdelse av tilbud mottatt fra anskaffelsesdeltakere med bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen, samt evaluering av tilbud under et anbud eller forespørsel om forslag;

utarbeidelse av forklaringer til bestemmelsene i anskaffelsesdokumentasjonen og bestemmelsene i kontrakten, når det gjelder gjenstand for anskaffelse av dets volumer, frister for ytelse og garantiforpliktelser, og innlevering til kontraktsansvarlig senest kl. 16.00 på dagen av overføring fra kontraktsansvarlig til spesialisten i den strukturelle enheten til tjenesten som starter kjøpet;

deltar i behandlingen av saker om å klage på resultatene av prosedyrene for fastsettelse av leverandører (entreprenører, utøvere) i delen knyttet til anskaffelsesobjektet;

gi kontraktsansvarlig informasjonen (dokumenter og informasjon) gitt i prosedyren for å avtale inngåelse av en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, utfører), for å bli enige om muligheten for å inngå en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) med den utøvende myndighet til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, autorisert til å utøve kontroll innen anskaffelsesområdet, i tilfeller fastsatt ved lov nr. 44-FZ, senest 3 (tre) virkedager fra kl. datoen for beslutningen om å kjøpe fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver).

Informasjon (dokumenter og informasjon) overføres av en spesialist fra den strukturelle enheten til tjenesten til kontraktsansvarlig i skriving med samtidig levering av en identisk kopi i elektronisk form (på e-post kontraktsansvarlig). Ansvar for overholdelse av fristene for å gi slik informasjon, samt for identiteten til opplysningene som gis skriftlig og elektroniske skjemaer båret av en spesialist fra den strukturelle underavdelingen av tjenesten.

10. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten behov, i samsvar med anskaffelsesplanen, tidsplan kontraktsansvarlig utfører:

valg av metode for å bestemme leverandør (entreprenør, utfører);

avklaring som en del av begrunnelsen for kjøp av den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten og dens begrunnelse i kunngjøringer om anskaffelser, invitasjoner til å delta i valg av leverandører (entreprenører, utførende) ved lukkede metoder, anskaffelsesdokumentasjon;

avklaring som en del av begrunnelsen for kjøpet av den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen for prisen inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver);

utarbeidelse av kunngjøringer om anskaffelser, anskaffelsesdokumentasjon (bortsett fra beskrivelsen av anskaffelsesobjektet), utkast til kontrakter, endringer i anskaffelseskunngjøringer, anskaffelsesdokumentasjon, invitasjoner til å delta i valg av leverandører (entreprenører, utførende) ved lukkede metoder;

organisering av aksept av de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester i henhold til kontrakten, inkludert undersøkelse av de leverte varene, resultater av utført arbeid, utførte tjenester i samsvar med føderal lov, og også individuelle stadier av kontraktsutførelse, som sikrer opprettelsen av en akseptkomité;

interaksjon med leverandøren (entreprenør, utfører) ved endring, oppsigelse av kontrakten, samt ved bruk av ansvarstiltak og iverksetting av andre handlinger i tilfelle av brudd fra leverandøren (entreprenør, utfører) eller kunde av vilkårene i kontrakten;

plassering i UIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av meldinger om anskaffelse, anskaffelsesdokumentasjon, i tilfelle anskaffelse uavhengig;

registrering og plassering i EIS innen innkjøp og GIS "Goszakaz" av protokoller for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) basert på beslutninger fra Unified Procurement Commission for å møte tjenestens statlige behov, samt protokoller om avslag på inngå en kontrakt i tilfelle anskaffelse uavhengig;

verifisere utførelsen av kontrakten når det gjelder samsvar med bankgarantien med kravene i lovgivningen i Den russiske føderasjonen, overvåke vilkåret for vurdering av den mottatte bankgarantien, sende inn et avslag på å godta bankgarantien og informere personen som gitt bankgarantien om det, sjekke tilgjengeligheten av informasjon om den gitte bankgarantien i registeret over bankgarantier;

plassering i UIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av avklaringer av bestemmelsene i dokumentasjonen på grunnlag av en slik avklaring gitt av spesialisten i den strukturelle enheten til tjenesten;

aksept, registrering og lagring av dokumenter for å legge inn bestillinger, samt lagring av andre dokumenter innen anskaffelsesområdet, fastsatt i lov nr. 44-FZ;

organisering av inngåelse av kontrakter basert på resultatene av prosedyrene for å bestemme leverandøren (entreprenør, utfører), inkludert utarbeidelse og innsending av utkast til kontrakter (inkludert protokoller om uenighet til dem);

utarbeidelse og oppføring av informasjon om inngåelse / oppsigelse (endring) av statskontrakten i registeret over kontrakter i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz";

utarbeidelse og plassering av en rapport om gjennomføringen av en statlig kontrakt og (eller) om resultatene av en egen fase av dens utførelse i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz";

utarbeidelse av en klage for å bli enige om muligheten for å inngå en kontrakt med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) med den utøvende myndigheten til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, autorisert til å utøve kontroll innen anskaffelser, i tilfeller etablert ved lov nr. 44-FZ.

forberedelse og plassering i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av rapporter og annen informasjon (om nødvendig) gitt av lovgivningen i Den russiske føderasjonen og de regulatoriske rettsaktene til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra;

sende til det føderale utøvende organet som er autorisert til å utøve kontroll på anskaffelsesområdet, informasjonen som er nødvendig for inkludering i registeret over skruppelløse leverandører, om anskaffelsesdeltakere som unngikk inngåelse av kontrakter, samt om leverandører (entreprenører, utøvere) med hvem kontrakter ble avsluttet av en avgjørelsesdomstol eller i tilfelle av en ensidig avvisning av kunden til å utføre kontrakten på grunn av et vesentlig brudd fra dem på vilkårene i kontraktene;

søknad og innlevering påkrevde dokumenter, for å utføre prosedyren for å bestemme leverandøren (entreprenøren, utøveren), til det autoriserte organet til den autonome okrug i samsvar med dekret fra regjeringen i Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra datert 6. desember 2013 nr. 530- p "På det autoriserte organet, autorisert institusjon for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) for å møte behovene til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra";

delta i behandlingen av saker om å anke resultatene av å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) og forberede materialer for utførelse av skadearbeid;

utvikling av utkast til kontrakter når det gjelder samsvar med lovgivningen innen anskaffelser;

utøver andre fullmakter når det gjelder å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte statens behov.

11. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for offentlige behov , en spesialist i den administrative avdelingen innen regnskap, finansiell - økonomisk støtte, levering av funksjoner innen innkjøp, varer, arbeider, tjenester for å møte behovene til tjenesten utfører:

verifisering av sikkerheten til bud og gjennomføring av kontrakter når det gjelder verifisering av informasjon og dokumenter gitt av anskaffelsesdeltakeren, i tilfelle sikkerhet for budet og gjennomføring av kontrakter ved å sette inn midler, fremskaffe kopier av betalingsordrer for mottak av slike midler til kontraktsansvarlig senest 1 (én) virkedag etter dagen for mottak av midler til tjenestens konto, samt overvåking av overholdelse av vilkårene for tilbakeføring av midler til anskaffelsesdeltakeren i samsvar med vilkårene i kontrakten;

tar hensyn til budsjettforpliktelser i henhold til kontrakter;

levering til kontraktsansvarlig i tilfelle utførelse av kontrakten (inkludert utførelse av neste trinn av kontrakten) kopier av alle dokumenter som bekrefter betalingen for kontrakten ( betalingsordre etc.) med obligatorisk vedlegg av kopier av dokumenter som bekrefter forekomsten av en pengeforpliktelse ved levering av varer (fraktbrev og (eller) handling, faktura og (eller) faktura), utførelse av arbeid (handling, faktura og (eller) faktura), levering av tjenester (handling, faktura og (eller) faktura) som indikerer volumet av leverte varer, utført arbeid og utførte tjenester senest 1 (én) virkedag etter dagen for utarbeidelse av dokumenter som bekrefter betaling for kontrakten, samt gi kontrakten forvalteren informasjon om debitering av midler fra kontoen til tjenesten den dagen de debiteres.

IV. Kjøper fra en singel

leverandør (entreprenør, utøver)

12. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten trenger, i samsvar med anskaffelsesplanen, tidsplanen, spesialisten i den strukturelle underavdelingen av tjenesten utfører uavhengig:

utarbeidelse av kommissorium (beskrivelse av anskaffelsesobjektet). Ved beskrivelse av anskaffelsesobjektet i uten feil metodologiske dokumenter (metoder) godkjent av det autoriserte organet for å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) for å møte behovene til Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra (heretter referert til som autoriserte organ for autonome okrug) publisert på nettstedet til autorisert organ brukes;

utarbeidelse av begrunnelse for den første (maksimale) prisen på kontrakten. Utarbeidelsen av begrunnelsen for den innledende (maksimale) kontraktsprisen utføres i samsvar med ordre fra departementet for økonomisk utvikling i Russland datert 2. oktober 2013 nr. 567 "Ved godkjenning av metodologiske anbefalinger for anvendelse av metoder for fastsettelse av den opprinnelige (maksimale) kontraktsprisen, prisen på en kontrakt inngått med en enkelt leverandør (entreprenør, utøver)” ;

i tilfeller etablert av lov 44-FZ, rettferdiggjør umuligheten eller upassende av å bruke andre metoder for å bestemme leverandøren (entreprenør, utfører), samt prisen på kontrakten og andre vesentlige vilkår i kontrakten, i en dokumentert rapport signert av en spesialist fra den strukturelle enheten til tjenesten, godkjent av den nærmeste lederen og godkjent av lederen av tjenesten, eller av en person som erstatter ham;

godkjenning av referansevilkårene for levering av varer, utførelse av arbeid, levering av tjenester og begrunnelse (beregning) av den opprinnelige maksimumsprisen på kontrakten med de utøvende organene for statsmakten til den autonome okrug, og implementerer en enhetlig statlig politikk i det relevante området, i samsvar med listen over individuelle varer, verk, tjenester for hvilke referansevilkår og begrunnelse for den opprinnelige (maksimale) prisen på kontrakten er underlagt obligatorisk avtale med de utøvende organene for statsmakten til den autonome Okrug, implementere en enhetlig statspolitikk på det aktuelle området, statlige organer Autonome Okrug, bestemt av dekret fra regjeringen i Khanty-Mansiysk Autonome Okrug - Yugra datert 6. desember 2013 nr. 530-p "På det autoriserte organet, autorisert institusjon til å bestemme leverandører (entreprenører, utøvere) for å møte behovene til Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra";

utvikling av et utkast til kontrakt, når det gjelder navnet på anskaffelsesobjektet, fristene for å oppfylle vilkårene i kontrakten, kravene til de leverte varene (verk, tjenester) og garantiforpliktelser, under hensyntagen til standardvilkårene i kontrakt, som er plassert i EIS innen innkjøp og GIS "State ordre"

organisering av inngåelsen av kontrakten, samt å sende leverandøren (entreprenøren, utøveren) av de originale kontraktene;

kontroll over tidspunktet for kontrakten (levering av varer, levering av tjenester, utførelse av arbeid);

aksept av resultatene av gjennomføringen av kontrakten (stadier av kontrakten) (aksept av varer, arbeider, tjenester) i samsvar med vilkårene i kontrakten;

organisering og gjennomføring av en undersøkelse av de leverte varene, utført arbeid, utførte tjenester, samt individuelle stadier (hvis det er fastsatt i kontrakten) for overholdelse av vilkårene i kontrakten. Basert på resultatene av undersøkelsen, utarbeider en ekspertuttalelse;

sammen med kontraktsansvarlig, samhandling med leverandør (entreprenør, utfører) ved endring, heving av kontrakten, samt ved iverksetting av ansvarstiltak og andre handlinger ved brudd fra leverandør (entreprenør, utfører) eller kunde av vilkårene av kontrakten;

levering av informasjon (dokumenter og informasjon) som er nødvendig for innføring i kontraktsregisteret til kontraktsansvarlig den dagen de er utarbeidet og (eller) signert;

gi kontraktsansvarlig en kopi eller originalen av konklusjonen basert på resultatene av undersøkelsen av gjennomføringen av kontrakten (eller dens separate trinn) av de leverte varene, utført arbeid eller utførte tjenester og et dokument som bekrefter aksept av slike resultater den dagen de er utarbeidet og (eller) signert;

13. For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktsystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte offentligheten behov, i samsvar med anskaffelsesplanen, tidsplan kontraktsansvarlig utfører:

utarbeidelse og plassering av informasjon om anskaffelser fra en enkelt leverandør (entreprenør, utfører) av UIS innen anskaffelsesfeltet og GIS "State Order" i tilfeller fastsatt i lov nr. 44-FZ, og om elektronisk plattformå legge ut informasjon om små volumkjøp;

utarbeide en melding om anskaffelse fra en enkelt leverandør (entreprenør, utøver) og sende den til den utøvende myndigheten til Khanty-Mansiysk autonome Okrug - Yugra, autorisert til å utøve kontroll på anskaffelsesområdet, i tilfeller fastsatt i lov nr. 44 -FZ;

kontrollere håndhevelsen av kontrakter når det gjelder å overvåke terminen for behandling av den mottatte bankgarantien, sende inn et avslag på å godta en bankgaranti og informere personen som stilte bankgarantien om det, kontrollere tilgjengeligheten av informasjon om den stilte bankgarantien i registeret over bankgarantier;

legge inn informasjon om den inngåtte / avsluttede kontrakten, om å gjøre endringer i kontraktsregisteret, i tilfeller etablert av lov 44-FZ og andre regulatoriske rettsakter fra Den russiske føderasjonen og Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra innen anskaffelsesområdet;

forberedelse og plassering i EIS innen anskaffelse og GIS "Goszakaz" av en rapport om gjennomføringen av en statskontrakt og (eller) om resultatene av en egen fase av dens utførelse;

forberedelse av materialer for å utføre skadearbeid;

genererer informasjon om kjøp av et lite volum og bruker prisinformasjon gitt av potensielle leverandører (entreprenører, utøvere), ved å bruke GIS "Goszakaz".

For å identifisere leverandører (entreprenører, utøvere), så vel som for å overholde lovgivningen i Den russiske føderasjonen og andre regulatoriske rettsakter om kontraktssystemet innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte statens behov, i samsvar med anskaffelsesplanen, tidsplanen, utfører en administrativ spesialistavdeling i retning av regnskap, finansiell - økonomisk støtte, levering av funksjoner innen innkjøp, varer, arbeider, tjenester for å møte behovene til tjenesten:

betaling for de leverte varene, utført arbeid (dets resultater), utførte tjenester, samt individuelle stadier av kontraktsutførelse;

kontrollere håndhevelsen av kontrakter når det gjelder å verifisere informasjonen og dokumentene gitt av anskaffelsesdeltakeren, i tilfelle sikring av gjennomføringen av kontrakter ved å deponere midler, gi kopier av betalingsordre for mottak av slike midler til kontraktsforvalteren senest 1. (én) virkedag etter dagen for mottak av midler til kontoen til tjenesten, samt overvåking av overholdelse av fristene for tilbakelevering av midler til anskaffelsesdeltakeren;

tilbakelevering av sikkerheten for utførelsen av kontrakten, innen de frister som er fastsatt i kontrakten (i tilfelle leverandør (entreprenør, utfører) stiller sikkerhet i form av kontanter til Kundens oppgjørskonto), med forbehold om signering av dokumentet om aksept av varene (utførelse av arbeid, levering av tjenester);

tar hensyn til budsjettforpliktelser i henhold til kontrakter.

bestemmelse til kontraktsansvarlig i tilfelle gjennomføring av kontrakten (inkludert gjennomføring av neste trinn av kontrakten) kopier av alle dokumenter som bekrefter betalingen for kontrakten (betalingsordre, etc.) med obligatorisk vedlegg av kopier av dokumenter som bekrefter forekomsten av en monetær forpliktelse ved levering av varer (faktura og (eller) akseptbevis og (eller) faktura), utførelse av arbeid, levering av tjenester (handling av utført arbeid (tjenester) og (eller) faktura og (eller) faktura) som angir volumet av varer som er levert, utført arbeid og utførte tjenester senest 1 (én) virkedag etter dagen for utarbeidelse av dokumenter som bekrefter betalingen for kontrakten, samt gi kontraktsansvarlig informasjon om debitering av midler fra tjenestens konto den dagen de belastes.

V. Ansvar

14. Personer som deltar i anskaffelsesprosessen for å dekke behovene til tjenesten skal være ansvarlige i samsvar med gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen, tatt i betraktning maktfordelingen gitt i denne forskriften.

VI. Endelig posisjon

15. I alle andre henseender som ikke er spesifisert i denne forskriften, er personene som er involvert i anskaffelsesprosessen for å møte behovene til tjenesten veiledet av gjeldende lovgivning i Den russiske føderasjonen, Khanty-Mansiysk autonome okrug - Yugra og andre regulatoriske rettsakter innen anskaffelse av varer, arbeider, tjenester for å møte myndighetenes behov.

Vedlegg til Forskriften i vedlagte filer.